Ao estornar uma venda no Offline, poderá acontecer duas situações:
1°- Caso o financeiro da venda ainda não tenha sido gerado, o sistema apenas voltará o Status da Negociação para Pedido.
2°- Se o financeiro já estiver gerado, ao estornar a venda, o lançamento financeiro será excluído automaticamente e os produtos voltaram para o estoque. Além disso, a venda voltará o Status da Negociação para Pedido.
Para realizar este processo, basta acessar o menu lateral Pedidos e Orçamentos.
Agora, busque pela venda que deseja estornar e clique no ícone de lápis para Editar. Feito isso, dentro da venda, clique no ícone de flecha no canto superior direito.
Feito isso, o sistema apresentará um modal para a confirmação do estorno, clique em Sim.
Assim, sua venda agora estará com o status da negociação como Pedido.
Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com o seu fornecedor para maiores informações!
